目  录

一、部门概况  

(一)部门主要职能

(二)机构设置及人员情况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、部门概况

(一)纳入部门预算管理的单位情况

林区统计局纳入部门预算管理的单位为林区统计局本级及下属普查中心,共计1家预算单位。

(二)机构及人员设置

林区统计局下设4个职能科室:1.办公室(数管中心);2.综合社会科;3.投资服务科;4.农工产业科(能源科)。核定编制13名,其中:行政编制12名,工勤编制1名。及1家副科级事业单位:神农架林区普查中心(全额事业),核定事业编制4名。

2024年底实有在岗人员17人,其中:局长1名,副局长2名,科员9名,普查中心4人,以钱养事人员1名(司机),退休11人。

(三)主要职能

根据新的三定方案规定,我局职责主要为:

1.承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作;

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度,核算全区生产总值和投入产出调查,汇编提供全区国民经济核算资料;

3.会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据;

4.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据;

5.组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据;

6.搜集、整理、提供全区性的统计资料,对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督,向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度;

7.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导基层统计信息化系统建设;

8.负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作;

9.承办上级交办的其他事项。

二、部门年度工作重点

(一)深化主要经济指标预测预警、监测分析。坚持目标导向、问题导向,不断增强统计数据“实时监测、实时研判、实时预警”能力,为林区党委、政府决策提供统计支撑。对标全年主要经济指标考核任务,围绕重点行业、重点企业加强统计监测,会同行业部门做好经济运行调研和调度。加强对行业企业的培育发展与跟踪,强化拟进规企业的培育和扶持。

(二)强化统计监督。组织开展“双随机、一公开”执法检查抽查,坚决查处统计违法行为,督促和指导乡镇和企业健全统计原始台账,不断夯实统计基层基础。

(三)加快推进统计重点领域改革。推动重点专业统计方法改革,加快推进数字经济、文化产业、民营经济等派生产业增加值核算工作。持续推进电子统计台账建设,逐步推动视同法人产业活动单位、“大个体”、个体户和乡镇、村级等调查单位电子统计台账。

(四)做好“五经普”数据开发利用工作。结合部门和社会需求,稳妥有序开展普查数据公报。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算360.97万元,比上年增加30.71万元,增长9.3%,主要原因是:人员增加,相应的人员类项目、运转类项目都较上年增加。其中:一般公共预算拨款360.97万元,比上年增加30.71万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算360.97万元,比上年增加30.71万元,增长9.3%,主要原因是:人员增加,相应的人员类项目、运转类项目都较上年增加。其中:一般公共预算拨款360.97万元,比上年增加30.71万元;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算360.97万元,比上年增加30.71万元,增长9.3%,主要原因是:人员增加,相应的人员类项目、运转类项目都较上年增加。其中:一般公共预算拨款360.97万元,其他资金0万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算327.93万元,占90.8%,比上年增加22.67万元,增长7.4%。其中:工资福利支出297.02万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出26.07万元,其他资本性支出等支出4.84万元;项目支出预算33.04万元,占9.2%,比上年增加8.04万元,增长32.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算327.93万元,占90.8%,比上年增加22.67万元,增长7.4%。其中:工资福利支出297.02万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出26.07万元,其他资本性支出等支出4.84万元;项目支出预算33.04万元,占9.2%,比上年增加8.04万元,增长32.2%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计30.91万元,比上年增加3.77万元,同比增长13.89%,主要原因是增加了办公费、物业管理费.其中:办公费2.66万元,印刷费1万元,咨询费0万元,水费0.6万元,电费1.5万元,邮电费1.8万元,物业管理费0.5万元,差旅费1.2万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0.7万元,培训费1.2万元,劳务费0万元,工会经费0.81万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.5万元,其他交通费10.94万元,其他商品和服务支出0.17万元,办公设备购置费4.84万元。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费3万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:与上年持平。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:我单位本年度没有预算该费用.;公务用车购置费,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%(或无增减情况),主要原因:我单位本年度没有预算该费用;公务用车运行费2.5万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:与上年持平;公务接待费0.5万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:与上年持平。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明,结合工作进展情况对重点项目预算的绩效情况作出说明;

2026年我单位特定类项目3个,预算金额33.04万元,其中:

(1)“四上企业”补助经费15万元。主要是全面推进企业电子统计台账建设。健全基层统计管理制度,完善基层统计业务规范,提升基层统计信息化水平,强化基层统计保障条件。出台《神农架林区统计调查项目管理办法》,规范统计调查项目管理。

(2)专项统计调查工作经费10万元。做好各项经济指标的分析和监测,认真撰写分析和信息,全面提升统计服务水平。

(3)统计局“以钱养事人员”劳务报酬8.04万元。单位“以钱养事”人员工资、社保、福利等支出。

2、政府采购预算情况说明,需有“货物”“工程”“服务”至少一组关键字,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

我单位本年度没有工程采购、服务采购,只有货物采购,采购金额为6600元,采购的内容为:办公用纸。

3、新增资产配置预算情况说明;

我单位本年度新增资产金额为0万元,原因:本年度没有新增资产预算。

4、国有资产占有情况说明

我单位固定资产原值1584921.5元,净值702753.7元,我单位无房屋等固定资产,现有一辆公务用车,及保障日常工作运转使用的办公家具、电子设备、网络设备等。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:1.2026年部门预算表

2.整体支出绩效目标申报表

3、项目支出绩效目标申报表