林区统计局2025年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受林区人大审查监督。

部门法定代表人签字:    

一、目录

一、统计局部门概况

(一)单位职责

(二)机构设置

(三)人员构成

二、统计局2025年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况      

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

二、部门概况

(一)纳入部门预算管理的单位情况

林区统计局纳入部门预算管理的单位为林区统计局本级及下属普查中心,共计1家预算单位。

(二)机构及人员设置

林区统计局下设4个职能科室:1.办公室(数管中心);2.综合社会科;3.投资服务科;4.农工产业科(能源科)。核定编制13名,其中:行政编制12名,工勤编制1名。及1家副科级事业单位:神农架林区普查中心(全额事业),核定事业编制2名。

2024年底实有在岗人员17人,其中:局长1名,副局长2名,科员9名,普查中心4人,以钱养事人员1名(司机),退休11人。

(三)主要职能

根据新的三定方案规定,我局职责主要为:

1.承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作;

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度,核算全区生产总值和投入产出调查,汇编提供全区国民经济核算资料;

3.会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据;

4.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据;

5.组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据;

6.搜集、整理、提供全区性的统计资料,对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督,向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度;

7.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导基层统计信息化系统建设;

8.负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作;

9.承办上级交办的其他事项。

三、部门年度工作重点

对照林区党委政府中心工作,结合2025年度工作要点,下步主要有以下四项重点工作:

(一)深化主要经济指标预测预警、监测分析。坚持目标导向、问题导向,不断增强统计数据“实时监测、实时研判、实时预警”能力,为林区党委、政府决策提供统计支撑。对标全年主要经济指标考核任务,围绕重点行业、重点企业加强统计监测,会同行业部门做好经济运行调研和调度。加强对行业企业的培育发展与跟踪,强化拟进规企业的培育和扶持。

(二)强化统计监督。组织开展“双随机、一公开”执法检查抽查,坚决查处统计违法行为,督促和指导乡镇和企业健全统计原始台账,不断夯实统计基层基础。

(三)加快推进统计重点领域改革。推动重点专业统计方法改革,加快推进数字经济、文化产业、民营经济等派生产业增加值核算工作。持续推进电子统计台账建设,逐步推动视同法人产业活动单位、“大个体”、个体户和乡镇、村级等调查单位电子统计台账。

(四)做好“五经普”数据开发利用工作。结合部门和社会需求,稳妥有序开展普查数据公报。

四、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2025年收入预算330.26万元,比上年减少43.5万元,下降11.6%,主要原因是:1、本年无五经普项目预算收入;2、财政未将我局2025年开展的1%人口抽样调查经费纳入预算收入内。其中:一般公共预算拨款330.26万元,比上年减少43.5万元,下降11.6%。

(二)部门预算财政拨款收入

2025年财政拨款收入预算330.26万元,比上年减少43.5万元,下降11.6%,主要原因是:1、本年无五经普项目预算收入;2、财政未将我局2025年开展的1%人口抽样调查经费纳入预算收入内。其中:一般公共预算拨款330.26万元,比上年减少43.5万元,下降11.6%,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

五、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2025年总支出预算330.26万元,比上年减少43.5万元,下降11.6%,主要原因是:1、本年无五经普项目预算支出;2、财政未将我局2025年开展的1%人口抽样调查经费纳入预算支出内。其中:一般公共预算拨款330.26万元,其他资金0万元。

(二)部门总支出分类情况

2025年支出预算按用途划分,基本支出预算305.26万元,占92.4%,比上年减少53.5万元,下降14.9%。其中:工资福利支出278.12万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出27.36万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算25万元,占7.6%,比上年增加0万元,与上年持平。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算305.26万元,占92.4%,比上年减少53.5万元,下降14.9%。其中:工资福利支出278.12万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出27.36万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算25万元,占7.6%,比上年增加0万元,与上年持平。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计27.36万元,比上年减少3.22万元,同比降低10.5%,主要原因是在岗人员减少,人头经费减少。其中:办公费2.22万元,印刷费1万元,水费0.6万元,电费2.5万元,邮电费3万元,物业管理费1万元,差旅费2万元,会议费0.7万元,培训费1.2万元,福利费0.12万元,工会经费0.64万元,因公出国(境)费XX万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.5万元,其他交通费9.38万元。

(五)“三公”经费支出情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费3万元,比上年增加2.8万元,增长140%,主要原因:上年预算收入减少,已经没有经费保障“三公”经费。公务用车购置费0万元,无增减情况;公务用车运行费2.5万元,比上年增长2.5万元,增长100%,主要原因:保障局内公务用车正常运行必要经费;公务接待费0.5万元,比上年增加0.3万元,增加40%,主要原因:2025年统计局将开展1%人口抽样调查工作将接收上级单位的各项检查巡查工作。

六、其他需要说明的事项

1、预算绩效情况说明。2025年我单位申报两个项目预算,共计项目资金25万元。

(1)“四上企业”补助经费15万元,用于落实对全区“四上企业”统计人员发放劳务补贴,计15万元。

(2)统计专项业务经费10万元,用以高质量开展2025年专项统计调查、统计数据质量核查、统计业务指导及统计成果刊印发布工作,共计10万元。

1、2025年我单位政府采购预算资金9.8万元。用以采购国产电脑、复印纸。

2、202年我单位计划新增资产国产电脑24台,共计9.4万元。

3、国有资产占有情况说明。我单位无房屋等固定资产,现有一辆公务用车,及保障日常工作运转使用的办公家具、电子设备、网络设备等。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:神农架林区部门预算批复表(发布勿动)

附件2:统计局2025年绩效目标申报表