神农架林区统计局2021年部门预算编制说明

目  录

根据林区财政局关于下达2021部门预算批复的通知(神财预【2021】8号)对林区统计局2021年部门预算进行公示。

第一部分  统计局概况

一、主要职能

二、机构及人员设置

第二部分   统计局2021年部门预算收支情况说明

一、2021年度部门预算收入情况

二、2021年度部门预算支出情况

三、机关运行经费安排情况说明

四、2020年度“三公”经费执行情况及2021年度“三公”经费预算情况

五、政府采购编制情况

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算整体绩效申报情况

第一部分 统计局概况

一、主要职能

根据神政办[2019]55号新的三定方案规定,我局部门职责为(一)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度,核算全区生产总值和投入产出调查,汇编提供全区国民经济核算资料。(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。(六)搜集、整理、提供全区性的统计资料,对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督,向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。(七)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导基层统计信息化系统建设。(八)负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作。(九)受省局委托,领导、管理城市、企业、农村社会经济调查队。(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员设置

林区统计局设5个职能科室:(一)办公室(挂计算站牌子),(二)国民经济综合统计科,(三)经贸统计科(挂政策法规科牌子),(四)农村统计科,(五)能源统计科(挂服务业统计科牌子)。

事业性机构:(1)湖北省统计局神农架林区调查监测分局,核定事业编制5名,实有4人在岗;(2)神农架林区普查中心(副科级),核定事业编制2名,实有4人在岗。

统计局行政编制核定13名。其中:局长1名,副局长2名,总统计师1名;科室负责人5名;实有行政编制11人,工勤人员编制1名(财政全额),在岗在编1人;聘用人员1名(司机),普查中心事业编制2人,现实有4人,退休7人,公益性岗位1人,现实有在岗总人数22人。

第二部分统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收入情况

2021年收入预算为4,103,679.00元,具体为:1、在职工资福利1,520,672.00元;2、住房公积金530,976.00元;3、单位部分养老保险399,901.00元;4、离退休91,130.00元; 5、公用经费361,000.00元;6、本级专项1,200,000.00元。

二、2021年度部门预算支出情况

2021年支出预算为4,103,679.00元,具体为:1、在职工资等福利支出2,451,549.00元;2、商品服务和其它资本性支出1,652,130.00元;主要用于差旅费、办公费、会议费、邮电费、电费、统计人员培训、信息化网络建设、经济普查等费用。

2021年度收支预算较2020年度下降11.37个百分点,主要是基本支出较上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算为36.1万元,其中:邮电费2.4万元、印刷费0.2万元、水电费0.5万元、差旅费0.5万元、办公费1万元、维修维护费2万元、培训费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费3万元、公车运行及维护费4.5万元、因公出国(境)费5万元、其他交通费12万元、工会经费4万元。2020年机关运行经费预算81.34 万元,较上年减少45.24万元,减少55.6%。减少原因按财政要求过紧日子。

四、2020年度“三公”经费预算执行情况及2021年度“三公”经费预算情况

2020年无因公出国(境)费预算额。 2020年公务接待费实际支出0.22万元,占预算3万元的7.33%,严格按照公务接待管理办法,严格控制公务接待范围,并对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函的公务活动和来访人员不予接待,并严格控制陪餐人数。公务用车运行维护费实际支出2.57万元,占预算5万元的51.4%。

2021年因公出国(境)费预算5万元,公务接待费预算3万元,公务用车运行维护费预算4.5万元。

五、国有资产占用情况说明

本单位年末固定资产198.77元。其中:办公用房价值144.88万元,通用设备38.74万元,家具、用具等15.15万元。本单位一般公务用车保留1台。单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

六、政府采购编制情况

2021年政府采购预算总额30万元,主要是用于办公设备购置。与2020年预算110万元减少80万元。主要原因是普查专用设备及购买服务减少。

七、2021年部门预算整体绩效申报情况

按照年度部门预算的要求,统计局积极组织开展绩效目标申报工作,申报覆盖率达到100%,并严格在规定时间内按照规定的格式,完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

附件:1.统计局2021年部门预算公示表

2.统计局2021年部门预算整体及专项资金绩效表

注:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二〇二一年一月二十七日