一、基本情况

　　1、部门职责 根据神政办[2010]116号新的三定方案规定，我局部门职责为（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，核算全区生产总值和投入产出调查，汇编提供全区国民经济核算资料。（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。（五）组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（六）搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。（七）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导基层统计信息化系统建设。（八）负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作。（九）受省局委托，领导、管理城市、企业、农村社会经济调查队。（十）承办上级交办的其他事项。

　　2、机构情况 林区统计局设5个职能科室：（一）办公室（挂计算站牌子），（二）国民经济综合统计科，（三）经贸统计科（挂政策法规科牌子），（四）农村统计科，（五）能源统计科（挂服务业统计科牌子）。

　　事业性机构：（1）2013年省局将原农调队、企调队合并，更名为《湖北省统计局神农架林区调查监测分局》，核定事业编制5名，实有4人在岗；（2）神农架林区普查中心（副科级），核定事业编制2名，实有3人在岗。

　　3、人员情况 统计局行政编制核定13名。其中：局长1名，副局长2名，总统计师1名；科室负责人5名；实有行政编制13人，工勤人员编制1名（财政全额），在岗在编1人；聘用人员1名（司机），普查中心事业编制2人，现实有5人，退休8人，公益性岗位1人，现实有在岗总人数22人。

　　二、2018年度财务预算公开报表

　　（一）收入支出预算总表

　　（二）收入预算总表

　　（三）支出预算总表

　　（四）支出预算分功能科目汇总表

　　（五）支出预算分经济科目基本支出—工资福利表（六）支出预算分经济科目基本支出—个人家庭补助表（七）支出预算分经济科目基本支出—商品和服务表（八）非税收入计划表

　　（九）政府采购预算表

　　（十）“三公”经费预算表

　　（十一）无政府性基金预算支出表

　　三、专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　1、2018年年初预算收入2756801元，其中：1、在职工资福利1268642元；住房公积金133262元；在职三个月奖励工资306129元；单位部分养老保险341589元；退休奖励经费及退休医保130779元； 2、一般公共预算支出经费合计400000元。3、标准公用经费60000元，公车改革补贴及其他116400元。

　　与上年2218405元相比增加了538396元，增长24.27%，增长原因是2018年开展经济普查工作，正常增资、养老保险增加等等原因。

　　2、上年其他结转及其他667939元

　　3、预计支出3424740元，其中：1、在职工资等福利支出2092561元，退休人员工资等支出130779元；2、商品服务和其它资本性支出1201400元；主要用于差旅费、办公费、会议费、邮电费、电费、统计人员培训、信息化网络建设、经济普查等费用。

　　与上年支出3058405元相比，增加了366335元，增涨了11.98%，支出增长原因是开展经济普查工作、养老保险、工资比上年增长等原因造成。

　　4、“三公经费”预算开支情况。2018年预算较上年减少6.6万元，减少原因是严格执行中央、省、地方各项规定，控制三公经费支出,预计接待13批次128人。

　　政府采购安排情况。2018年政府采购预算与上年相比减少12万，减少原因是合理安排使用资产，不浪费可用资产。

　　6、国有资产占有情况。办公室13间，其中：大、小会议室各1间、机房1间，总面积335平米，属于行管局统一安排办公用房；公务用车1台（越野）价值398000元；通用设备类资产价值1104320.28元、专用设备类资产356480元。

　　7、绩效评价工作。按照统一要求做了本单位整体绩效工作和项目绩效，本单位无重点绩效项目，均为日常连续性统计项目工作。