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2022年度
神农架林区统计局部门决算
目 录
一、林区统计局主要职责
二、机构设置情况
第二部分 林区统计局2022年度林区统计局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林区统计局2022年度林区统计局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 林区统计局概况
一、林区统计局主要职责
(一)承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。
(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，核算全区生产总值和投入产出调查，汇编提供全区国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(六)搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导基层统计信息化系统建设。
(八)负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，林区统计局决算由实行独立核算的林区统计局本级决算和局直属事业单位决算。
统计局内设5个职能科室:(一)办公室，(二)综合社会科，(三)投资服务科，(四)农村统计科，(五)能源统计科(挂服务业统计科牌子)。
事业性机构:神农架林区普查中心(副科级)，核定事业编制2名，实有4人在岗。
统计局行政编制核定13名。其中:局长1名，副局长2名，总统计师1名;科室负责人5名;实有行政编制13人。工勤人员编制1名(财政全额)，在岗在编1人;劳务派遣人员1名(司机)。
第二部分
2022年度林区统计局决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 415.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 333.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 427.93 | 本年支出合计 | 58 | 427.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 155.28 | 年末结转和结余 | 60 | 155.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 583.21 | 总计 | 62 | 583.21 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 427.93 | 415.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 333.48 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | ||
20105 | 统计信息事务 | 333.48 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | ||
2010501 | 行政运行 | 323.48 | 311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 427.93 | 427.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 323.48 | 323.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 415.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.65 | 本年支出合计 | 59 | 415.65 | 415.65 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 415.65 | 总计 | 64 | 415.65 | 415.65 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 415.65 | 415.65 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 311.20 | 311.20 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 318.34 | 302 | 商品和服务支出 | 72.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 77.76 | 30201 | 办公费 | 19.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.09 | 30202 | 印刷费 | 5.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 61.25 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.28 | 30206 | 电费 | 1.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.12 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.49 | 30215 | 会议费 | 3.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.70 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 15.12 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | ||||||
人员经费合计 | 342.83 | 公用经费合计 | 72.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.80 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.30 | 2.61 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.11 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：林区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：神农架林区统计局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：林区统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2022年度林区统计局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为427.93万元。与2021年度相比，收、支总计均减少74.84万元，下降14.9%%，主要原因是项目经费减少，主要为人口普查经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计427.93万元，与2021年度相比，收入合计减少74.84万元，下降14.9%，主要原因是人口普查项目经费减少。
其中：财政拨款收入415.65万元，占本年收入97.1%；上级补助收入0万元，占本年收入%；事业收入0万元，占本年收入%；经营收入0万元，占本年收入%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入%；其他收入12.28万元，占本年收入2.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计427.93万元，与2021年度相比，支出合计减少14.9万元，下降14.9%，主要原因是人口普查项目开支减少。
其中：基本支出427.93万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为415.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均增加37.11万元，增长9.8%。主要原因是人员增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入321.2万元，比2021年度决算数减少57.34万元。减少主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少公务开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出415.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.11万元，增长9.8%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出415.65万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出321.2万元，占77.2%。主要是用于人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。
2.社会保障和就业支出24.36万元，占5.9%。主要是用于在职干部职工社保。
3. 卫生健康支出21.2万元，占5.1%。主要是用于在职干部职工医疗保险。
4.住房保障支出48.88万元，占11.8%。主要是用于在职干部职工住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 415.65万元，支出决算为415.65万元，完成年初预算的100%。其中： 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为333.48万元，支出决算为333.48万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.65万元，其中：
人员经费342.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费72.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.61万元，完成预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万万元，主要原因是本年无此项开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：0。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万万元，主要原因是无新购预算，无新购置公务用车。
(2)公务用车运行费2.5万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相一致，主要原因是1、严格按照年初预算开支公车经费；2、认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行经费开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0.11万元，完成年初预算的 36.7%，比年初预算减少0.19万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。其中：外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.11万元，2022年共接待来访团组1个，3人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是上级局机关，主要是开展统计核查工作。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
统计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
林区统计局2022年度机关运行经费支出85.1万元，与年初预算数减少27万元，降低24.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减差旅费、接待费等支出。
十一、政府采购支出说明
统计局2022年度政府采购支出总额 0.12万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，林区统计局（单位）共有车辆 1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100 万万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，林区统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）林区统计局决算中项目绩效自评结果。
林区统计局2022年在统计局决算中没有项目支出。
（三）绩效评价结果应用情况。
林区统计局绩效评价结果无应用情况。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的林区统计局（单位）参照林区统计局预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无
名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管林区统计局和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本林区统计局使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直林区统计局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度林区统计局整体绩效评价报告
2022年林区统计局未委托第三方开展绩效评价。
32
附件：
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