第一部分：单位概况

　　一、部门职责

　　根据神政办[2010]116号新的三定方案规定，我局部门职责为（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，核算全区生产总值和投入产出调查，汇编提供全区国民经济核算资料。（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。（五）组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（六）搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。（七）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导基层统计信息化系统建设。（八）负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作。（九）受省局委托，领导、管理城市、企业、农村社会经济调查队。（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构情况

　　林区统计局设5个职能科室：（一）办公室（挂计算站牌子），（二）国民经济综合统计科，（三）经贸统计科（挂政策法规科牌子），（四）农村统计科，（五）能源统计科（挂服务业统计科牌子）。

　　事业性机构：（1）湖北省统计局神农架林区调查监测分局，核定事业编制5名，实有5人在岗；（2）神农架林区普查中心（副科级），核定事业编制2名，实有4人在岗（普查中心主任1人）。

　　三、人员构成

　　统计局行政编制核定13名。其中：局长1名，副局长2名，总统计师1名；科室负责人5名；工勤人员编制1名（财政全额）；以钱养事人员1名（司机，工资由人才交流中心发放，其他待遇由统计局负责），公益性岗位1人;人员合计24人。退休职工8人。

　　第二部分：2018年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

　　二、收入决算表(公开02表)

　　三、支出决算表(公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

　　第三部分：2018年度部门决算情况说明

　　一、决算收支增减变化情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2018年收入：553.37万元（不含上年结转）。其中：财政拨款387.34万元，其他收入166.03万元（监测分局人员经费及工作经费）。财政拨款收入与上年相比增加了55.76万元，增长16.82%，主要是人员调资及退休人员死亡遗嘱补助等；其他收入比上年增加61.37万元，增长58.63%，主要新招录公务员1人、人员调资和工作经费增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　2018年支出523.08万元（项目支出85.93万元）。其中：工资福利支出317.48万元；商品和服务支出137.17万元;对个人和家庭的补助43.96万元。与上年支出数492.72万元相比增加了30.35万元，增长6.16%。主要原因：一是在职及退休人员政策性调资、福利增加；二是费用增加。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　2018年度机关运行经费支出30.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费3.45万元、邮电费6.4万元、电费1.65万元、水费0.16万元、差旅费万元、公务招待费0.7万元、公车运行及维护费3.86万元、其他交通费14.60万元。2018年机关运行经费支出上年的31.96万元减少1.03万元，下降3.22%。主要原因是实行了厉行节约。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2018年度政府采购支出1.25万元，购买空调等。

　　四、“三公”经费支出说明

　　1、2018年“三公”经费0.7万元。其中：公务接待费0.7万元，无因公出国（境）费用。全年共接待10个批次，78人次。与年初预算6万元相比减少了6.3万元，与上年0.87万元相比减少了0.17万元。减少的主要原因：实行厉行节约，减少开支，将各项规定落到实处。

　　2、公务用车购置数及保有量

　　公务用车保有量1台，公务用车运行及维护费4.68万元，与上年2.78万元相比增加了1.9万元，增长68.34%，增长的主要原因是：车辆故障大修一次。

　　五、国有资产占有情况说明

　　截至2018年12月31日，本单位一般公务用车保留1台，年末固定资产162.71元。其中：通用设备108.72万元，家具、用具等14.7万元，无形资产0.58万元。新增固定资产1.25万元，主要购买空调2台支出。

　　六、2018年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，统计局经费支出运行平稳，资金支出安全。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　根据预算绩效管理要求，对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，评价结果为优。下一步改进措施：简化绩效目标设置，增强预算支出绩效评价的可操作性和针对性，加大预算编制培训和审核，完善预算编制基础信息工作。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　  加大信息公开，提高财政资金透明度。林区统计局严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。?

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　发挥评价作用，合理安排预算资金。林区统计局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

　　第四部分：专业名词解释

　　（一）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。