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神农架林区统计局2016年度部门决算信息公开
一、单位概况
1、部门职责
根据神政办[2010]116号新的三定方案规定，我局部门职责为（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，核算全区生产总值和投入产出调查，汇编提供全区国民经济核算资料。（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。（五）组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（六）搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。（七）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导基层统计信息化系统建设。（八）负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作。（九）受省局委托，领导、管理城市、企业、农村社会经济调查队。（十）承办上级交办的其他事项。
2、机构情况 林区统计局设5个职能科室：（一）办公室（挂计算站牌子），（二）国民经济综合统计科，（三）经贸统计科（挂政策法规科牌子），（四）农村统计科，（五）能源统计科（挂服务业统计科牌子）。
事业性机构：（1）2013年省局将原农调队、企调队合并，更名为《湖北省统计局神农架林区调查监测分局》，核定事业编制5名，实有4人在岗；（2）神农架林区普查中心（副科级），核定事业编制2名，实有3人在岗。
2、人员情况 统计局行政编制核定13名。其中：局长1名，副局长2名，总统计师1名；科室负责人5名；工勤人员编制1名（财政全额）；人员合计21人，行政编制空编1名，事业编制超编1人。以钱养事人员1名（司机，工资由人才交流中心发放，其他待遇由统计局负责）。
二、2016年度财务决算公开报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
（详见附件1-9）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于收入决算说明
1、收入构成
2016年决算收入458.19万元，其中：财政拨款收入338.89万元，其他收入0.07万元，年初结转结余119.23万元。当年收入比2015年增加32.6万元，增长10.64%。
2、财政拨款收入情况
2016年财政拨款收入338.89万元，比2015年增加262.2万元，增长29.26%。
3、增减原因说明：一是信息化建设增加经费。二是增加区级农村常住居民可支配收入调查样本户经费。
（二）关于支出决算说明
1、支出按性质分类情况
2016年决算支出334.07万元，比2015年增加41.07万元，增长14.02%。其中：基本支出264.4万元，占79.15%，项目支出69.67万元，占20.85%。
2、支出按功能分类情况
⑴行政运行165.7万元；⑵一般行政管理事务22.7万元；
⑶信息事务27万元；⑷专项统计业务36万元；⑸统计管理13万元；
⑹统计抽样管理32.6万元；⑺其他统计信息事务支出37.1万元
⑴-⑸合计264.38万元，用于“基本支出”。
⑹-⑺合计69.69万元，用于“项目支出”。
3、支出按经济分类情况
⑴工资福利支出177.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利等
⑵商品和服务支出86.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
⑶对个人和家庭的补助58.8万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
⑷其他资产性支出11.27万元，主要包括：购置公办设备电脑等。
(三)关于财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年财政拨款收入338.89万元，比2015年增加262.2万元，增长29.26%。年末结转和结余4.89万元。
2、2016年财政拨款支出334万元，其中：
⑴行政运行-基本支出165.7万元，占48.89%；
⑵一般行政管理事务-基本支出22.7万元，占8.17%；
⑶信息事务-基本支出27万元，占8%；
⑷专项统计业务-基本支出36万元；占10.62%；
⑸统计管理-基本支出13万元；占3.84%；
⑹统计抽样管理-项目支出32.6万元，占9.62%；
⑺其他统计信息事务支出-项目支出37.07万元，占10.86%；
3、年末结转和结余4.89万元，其中：其他统计信息事务支出-项目支出结转4.89万元。
（四）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、基本情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.42万元，其中：⑴公务用车运行费5.25万元，比2015年增加1.05万元，增长25%（含车辆保险、燃油、维修及保养等）。其中：
⑴公务接待费1.17万元，比2015年减少0.33万元，降低22%。接待14批次，178人次。
⑵因公出国（境）费，2016年没有数据。
2、增、减原因
2016年度，林区统计局严格遵守中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”，进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理，厉行节约、反对铺张浪费，严格把关审核报销凭证，杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象
⑴公务用车运行费高于同期的原因是：2016年出差次数多于同期。
⑵公务接待费低于同期的原因是，严格落实中央、省委关于厉行节约要求的成效。
（五）政府性基金预算财政拨款支出情况
统计局属政府组成部门，无政府性基金预算财政拨款支出。
四、其他重要事项情况说明
1、国有资产占有情况说明
结止2016年12月31日，本单位占有固定资产价值152.7万元，其中：通用设备、家具用具类91.9万元，占60.18%，车辆，2台，价值60.8万元，占39.82%。
2016年度，林区统计局报经政府采购办审批集中招标采购了电脑、家具等办公设备11.29万元。
2、预算绩效管理工作开展情况
林区财政局核定拨付经济普查、企业一套表、城乡一体化及居民消费价格指数等工作经费70万元，我局对20万以上的资金详细制定了绩效目标申报表和项目支出绩效运行跟踪监控管理表，严格实行了专项绩效运行跟踪管理，无超标准、超范围使用情况。
1、部门职责
根据神政办[2010]116号新的三定方案规定，我局部门职责为（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家法律、法规和全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，核算全区生产总值和投入产出调查，汇编提供全区国民经济核算资料。（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。（五）组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。（六）搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向林区党委、政府及有关部门提供咨询或建议；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。（七）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导基层统计信息化系统建设。（八）负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人力资源部门组织管理全区统计从业人员资格考试和职务评聘工作。（九）受省局委托，领导、管理城市、企业、农村社会经济调查队。（十）承办上级交办的其他事项。
2、机构情况 林区统计局设5个职能科室：（一）办公室（挂计算站牌子），（二）国民经济综合统计科，（三）经贸统计科（挂政策法规科牌子），（四）农村统计科，（五）能源统计科（挂服务业统计科牌子）。
事业性机构：（1）2013年省局将原农调队、企调队合并，更名为《湖北省统计局神农架林区调查监测分局》，核定事业编制5名，实有4人在岗；（2）神农架林区普查中心（副科级），核定事业编制2名，实有3人在岗。
2、人员情况 统计局行政编制核定13名。其中：局长1名，副局长2名，总统计师1名；科室负责人5名；工勤人员编制1名（财政全额）；人员合计21人，行政编制空编1名，事业编制超编1人。以钱养事人员1名（司机，工资由人才交流中心发放，其他待遇由统计局负责）。
二、2016年度财务决算公开报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
（详见附件1-9）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于收入决算说明
1、收入构成
2016年决算收入458.19万元，其中：财政拨款收入338.89万元，其他收入0.07万元，年初结转结余119.23万元。当年收入比2015年增加32.6万元，增长10.64%。
2、财政拨款收入情况
2016年财政拨款收入338.89万元，比2015年增加262.2万元，增长29.26%。
3、增减原因说明：一是信息化建设增加经费。二是增加区级农村常住居民可支配收入调查样本户经费。
（二）关于支出决算说明
1、支出按性质分类情况
2016年决算支出334.07万元，比2015年增加41.07万元，增长14.02%。其中：基本支出264.4万元，占79.15%，项目支出69.67万元，占20.85%。
2、支出按功能分类情况
⑴行政运行165.7万元；⑵一般行政管理事务22.7万元；
⑶信息事务27万元；⑷专项统计业务36万元；⑸统计管理13万元；
⑹统计抽样管理32.6万元；⑺其他统计信息事务支出37.1万元
⑴-⑸合计264.38万元，用于“基本支出”。
⑹-⑺合计69.69万元，用于“项目支出”。
3、支出按经济分类情况
⑴工资福利支出177.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利等
⑵商品和服务支出86.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
⑶对个人和家庭的补助58.8万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
⑷其他资产性支出11.27万元，主要包括：购置公办设备电脑等。
(三)关于财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年财政拨款收入338.89万元，比2015年增加262.2万元，增长29.26%。年末结转和结余4.89万元。
2、2016年财政拨款支出334万元，其中：
⑴行政运行-基本支出165.7万元，占48.89%；
⑵一般行政管理事务-基本支出22.7万元，占8.17%；
⑶信息事务-基本支出27万元，占8%；
⑷专项统计业务-基本支出36万元；占10.62%；
⑸统计管理-基本支出13万元；占3.84%；
⑹统计抽样管理-项目支出32.6万元，占9.62%；
⑺其他统计信息事务支出-项目支出37.07万元，占10.86%；
3、年末结转和结余4.89万元，其中：其他统计信息事务支出-项目支出结转4.89万元。
（四）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、基本情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.42万元，其中：⑴公务用车运行费5.25万元，比2015年增加1.05万元，增长25%（含车辆保险、燃油、维修及保养等）。其中：
⑴公务接待费1.17万元，比2015年减少0.33万元，降低22%。接待14批次，178人次。
⑵因公出国（境）费，2016年没有数据。
2、增、减原因
2016年度，林区统计局严格遵守中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”，进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理，厉行节约、反对铺张浪费，严格把关审核报销凭证，杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象
⑴公务用车运行费高于同期的原因是：2016年出差次数多于同期。
⑵公务接待费低于同期的原因是，严格落实中央、省委关于厉行节约要求的成效。
（五）政府性基金预算财政拨款支出情况
统计局属政府组成部门，无政府性基金预算财政拨款支出。
四、其他重要事项情况说明
1、国有资产占有情况说明
结止2016年12月31日，本单位占有固定资产价值152.7万元，其中：通用设备、家具用具类91.9万元，占60.18%，车辆，2台，价值60.8万元，占39.82%。
2016年度，林区统计局报经政府采购办审批集中招标采购了电脑、家具等办公设备11.29万元。
2、预算绩效管理工作开展情况
林区财政局核定拨付经济普查、企业一套表、城乡一体化及居民消费价格指数等工作经费70万元，我局对20万以上的资金详细制定了绩效目标申报表和项目支出绩效运行跟踪监控管理表，严格实行了专项绩效运行跟踪管理，无超标准、超范围使用情况。
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